Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1271540269   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.7.2015  14.07.2015 
1271540268   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  664,08 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007       
1271540267   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.7.2015  14.07.2015 
1271540240   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  664,08 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    15.6.2015  17.06.2015 
1271540239   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    15.6.2015  17.06.2015 
1271540238   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    15.6.2015  17.06.2015 
1271540233   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  sieťové služby  52,94 
vrátane DPH
zmluvba o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    8.6.2015  17.06.2015 
1271540196   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.5.2015  19.05.2015 
1271540195   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  664,08 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.5.2015  19.05.2015 
1271540194   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.5.2015  19.05.2015 
1271540189   Wibic s.r.o.
ČSA 218/71, Kremnica
36641294  sieťové služby  59,76 
vrátane DPH
č.483 z 1.4.2011    11.5.2015  19.05.2015 
1271540151   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby   4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    7.4.2015  14.04.2015 
1271540150   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  664,08 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    7.4.2015  14.04.2015 
1271540149   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    7.4.2015  14.04.2015 
1271540115   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.3.2015  17.03.2015 
1271540114   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  664,08 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.3.2015  17.03.2015 
1271540113   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.3.2015  17.03.2015 
127154060   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.2.2015  17.02.2015 
1271540059   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.2.2015  17.02.2015 
1271540057   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby  664,08 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    9.2.2015  17.02.2015 
201400481   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby - doplatok  752,86 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.12.2014  21.01.2015 
1271540190   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  sieťové služby - internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL081002900016, DSL08102900020    11.5.2015  19.05.2015 
1271540106   Office Depot s.r.o.
Prievozská 4/B, Bratislava
36192384  skrinka na kľúče  60,56 
vrátane DPH
  OV150005  5.3.2015  17.03.2015 
1271540244   Mesto Nová Baňa, Mestský úrad
Nám.slobody 1, Nový Baňa
00320897  spotreba vody - vodné, stočné  36,16 
bez DPH
Nájomná zmluva 5/6/2011    17.6.2015  30.06.2015 
1271540081   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
31348262  Správny poriadok  12,34 
vrátane DPH
    16.2.2015  23.02.2015 
1271540056   Verlag Dashofer s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava
35730129  Spravodajca vo verejnej správe  153,84 
vrátane DPH
    9.2.2015  17.02.2015 
1271540291   Benz Corto Gas s.r.o.
Belianska 2, Banská Štiavnica
36040142  STK a EK  48,00 
vrátane DPH
  OV150038  23.7.2015  03.08.2015 
1271540507   Benz Corto Gas s.r.o.
Belianska 2, Banská Štiavnica
36040142  STK a EK vozidla BS 555 AH  46,00 
vrátane DPH
  OV150089  21.12.2015  30.12.2015 
1271540235   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  13327,48 
vrátane DPH
1/OF/2015  OV150028  10.6.2015  17.06.2015 
1271540205   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  184,68 
vrátane DPH
1/OF/2015  OV150021  13.5.2015  19.05.2015 
1271540186   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  10 892,06 
vrátane DPH
1/OF/2015  OV150018  5.5.2015  19.05.2015 
1271540162   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  11 380,68 
vrátane DPH
1/OF/2015    13.4.2015  28.04.2015 
1271540107   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  12 507,98 
vrátane DPH
Komisionálna zmluva 1/OF/2015    5.3.2015  17.03.2015 
1271540076   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  stravné lístky  12 042,44 
vrátane DPH
komisionárska zmluva 1/F/2015  OV15004  12.2.2015  23.02.2015 
1271540035   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  9156,87 
vrátane DPH
zmluva 1/OF/2015  OV150002  26.1.2015  02.02.2015 
1271540394   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  13 293,89 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    12.10.2015  19.10.2015 
1271540442   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  11 343,26 
vrátane DPH
zmluva 64/OF/2015    16.11.2015  24.11.2015 
1271540350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  12106,05 
vrátane DPH
zmluva 64/OF/2015  4000000447  14.9.2015  29.09.2015 
1271540285   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  13 745,49 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015    21.7.2015  28.07.2015 
1271540318   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovanie  12603,20 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    17.8.2015  31.08.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť