Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540312   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   337,79 EUR 
bez DPH
xxx  040720150147  23.07.2015  30.07.2015 
1421540309   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky NP DEI  163,19 EUR 
bez DPH
xxx  030720158852  21.07.2015  30.07.2015 
1421540311   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky NP piloti  823,52 EUR 
bez DPH
xxx  020720158851  21.07.2015  30.07.2015 
1421540310   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronick stravovacie poukážky  18 371,60 EUR 
bez DPH
xxx  010720158845  21.07.2015  30.07.2015 
1421540308   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  745,33 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150069  21.07.2014  29.07.2015 
1421540313   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov  561,46 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150066  24.07.2015  29.07.2015 
1421540307   Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE
Školská 288/4, 073 01 Sobrance
46178422  odborná prehliadka plynových rozvodov na pracoviskách ÚPSVaR v Michalovciach, Sobranciach, a V. Kapušanoch   509,00 EUR 
bez DPH
xxx  OV150056  20.07.2015  29.07.2015 
1421540303   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD  184,31 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150064  20.07.2015  29.07.2015 
1421540297   MUDr. Juhászová Mária
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
45526206  zdravotné výkony II.Q.2015  27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  16.07.2015  29.07.2015 
1421540304   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových peňažných poukážok  64,07 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150062  20.07.2015  24.07.2015 
1421540302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2015  971,08 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  20.07.2015  24.07.2015 
1421540301   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 351,27 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150067  17.07.2015  24.07.2015 
1421540299   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance za mesiac 7/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.07.2015  24.07.2015 
1421540294   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony II.Q.2015  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  16.07.2015  24.07.2015 
1421540293   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu, rodinného domu a garáže  252,32 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  15.07.2015  24.07.2015 
1421540281   JASMED,s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce
44869223  zdravotné výkony II. Q.2015  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  01.07.2015  24.07.2015 
1421540276   MUDr. Knocík Viliam
Mierová 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony II.Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  14.07.2015  24.07.2015 
1421540263   Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony II.Q.2015  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  03.07.2015 
1421540262   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony 01-06/2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  24.07.2015 
1421540305   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyučtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  20.07.2015   
1421540289   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  2 690,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540265   MUDr. Petrova Magdaléna
Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36592641  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540260   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  01.07.2015  21.07.2015 
1421540300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis k zľave k DEKVS 06/2015  109,74 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  16.07.2015   
1421540291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9000846325  21,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.07.2015   
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015   
1421540288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2015  427,58 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok za 6/2015  10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunkačné poplatky 6/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 06/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP Telefónia 06/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 06/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540282   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 06/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  09.07.2015  14.07.2015 
1421540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  08.07.2015   
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
1421540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce  266,41 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
1421540275   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540274   Mgr. Vasilco Ivan
Vihorlatská 1412, 069 01 Snina
  Tlmočenie zo slovenčiny do ukrajinčiny 21.06.2015 a 22.06.2015  89,39 EUR 
bez DPH
xxx  list z polície 22.06.2015  07.07.2015  13.07.2015 
1421540273   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.05.-30.06.2015  94,08 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540272   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 V. Kapušany obdobie 01.04.-30.6.2015  30,83 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť