Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540880   Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar.
Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves
34576797  revízie elekt. spotrebičov Odb. 5  1299,27 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 19/2014  obj. 1441540084  18.12.2015  21.12.2015 
1441540870   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/2015 GL+KR  4985,80 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    14.12.2015  16.12.2015 
1441540867   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  páska TZ  54,48 
vrátane DPH
  obj. 14415400147  14.12.2015  16.12.2015 
1441540875   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 11/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540873   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 11/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540871   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 11/2015  415,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540872   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 11/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540866   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  oprava skartátorov  123,00 
vrátane DPH
  obj. č. 1441540152  14.12.2015  16.12.2015 
1441540874   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 11/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540877   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  stolový kalendár, diár na rok 201  608,00 
bez DPH
VO ústredie    14.12.2015  16.12.2015 
1441540860   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy
36845094  pranie uterákov  15,26 
vrátane DPH
  obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014  14.12.2015  15.12.2015 
1441540861   Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar.
Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves
34576797  revízie elektr. spotrebičov Odb. 5  936,30 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 19/2014  obj. 1441540084  14.12.2015  15.12.2015 
1441540857   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 11/15  6,45 
bez DPH
zmluva    14.12.2015  15.12.2015 
1441540858   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Švábovce 515, 059 12 Švábovce
41010779  ročné prehliadky plyn. spotrebičov  460,00 
bez DPH
  objednávka č. 1441540113  14.12.2015  15.12.2015 
1441540766   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  1725,82 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540111  14.12.2015  15.12.2015 
1441540859   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyučt. plynu 11/2015 GL  1233,21 
vrátane DPH
zml. č. 5100012476    14.12.2015  15.12.2015 
1441540862   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV  1562,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    14.12.2015  15.12.2015 
1441540770   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-2000 bali  5359,92 
vrátane DPH
Zml. o uložení veci 339/OVS/15RD č. 20396/2011-IV/5    14.12.2015  15.12.2015 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015 
1441540850   BOP - Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
36591441  ovládače na garážovú bránu  99,96 
vrátane DPH
  objednávka č. 1441540144  14.12.2015  15.12.2015 
1441540838   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31668461  mikrovlná rúra Gallet  59,99 
vrátane DPH
  obj. 1441540141  14.12.2015  15.12.2015 
1441540855   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015 
1441540856   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/15 Hovory S  116,42 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015 
1441540849   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 11/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    14.12.2015  15.12.2015 
1441540823   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 11-12/2015  722,63 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    07.12.2015  08.12.2015 
1441540843   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 11/2015 GL  85,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.12.2015  08.12.2015 
1441540845   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  Prenájom rohože 11/2015  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe     07.12.2015  08.12.2015 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015 
1441540836   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 11/15 Krompachy  1500,95 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.12.2015  08.12.2015 
1441540827   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  475,10 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540136  07.12.2015  08.12.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015 
1441540846   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL 12/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015 
1441540834   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, 056 01 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 11/2015 GL  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    07.12.2015  08.12.2015 
1441540848   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2015  1242,65 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem. plynu - maloodber 160/OVS15    07.12.2015  08.12.2015 
1441540730   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-1000 bali  2679,96 
vrátane DPH
RD. č. 20396/2011-IV/5    02.12.2015  03.12.2015 
1441540808   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  výmena oleja Thalia SN962BX  158,48 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540130  18.11.2015  03.12.2015 
1441540807   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  260,20 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540105  02.12.2015  03.12.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť