Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540008   RELIGIA, s.r.o.
Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín
45688851  lekárske nálezy 10-12/2014  27,88 
bez DPH
    13.1.2015  21.01.2015 
1131540007   JN LEKÁR s.r.o.
I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy za 7-12/2014  76,67 
bez DPH
    13.1.2015  21.01.2015 
1131540006   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2014  1836,90 
bez DPH
24/2004/OHS    13.1.2015  21.01.2015 
1131540005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN  1453,65 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.1.2015  21.01.2015 
1131540004   Slov. plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  plyn za 12/2014 TN  4975,23 
vrátane DPH
14/2008/4-14/OE    13.1.2015  21.01.2015 
1131540003   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hlasové služby za 12/2014  538,30 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    7.1.2015  21.01.2015 
1131540002   Trenč. vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36302724  vodné, stočné 1.11.-4.12. 2014 TN  1883,68 
vrátane DPH
11/2014/OE    7.1.2015  21.01.2015 
1131540001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hlas.služby, internet 12/2014  70,64 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.1.2015  21.01.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť