Faktúry 2016 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1271640164   EM-LIFT s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  servis výťahov  106,03 
vrátane DPH
zmluva 392004    3.5.2016  09.05.2016 
1271640119   EM-LIFT s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  revízia výťahov  48,50 
vrátane DPH
zmluva č. 392004    1.4.2016  11.04.2016 
1271640083   EM-LIFT s.r.o.
Mierová 8 , Žarnovica
36016802  servis výťahov  48,50 
vrátane DPH
zmluva 392004    2.3.2016  07.03.2016 
1271640041   EM-Lift s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  odborná skúška výťahu  360,00 
vrátane DPH
zmluva 392004    3.2.2016  08.02.2016 
1271640040   EM-Lift s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  údržba výťahu  475,20 
vrátane DPH
  OV160005  3.2.2016  08.02.2016 
1271640039   EM-Lift s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  materiál na údržbu  336,00 
vrátane DPH
  OV160006  3.2.2016  08.02.2016 
1271640032   EM-Lift s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  servis výťahov  77,27 
vrátane DPH
zmluva č. 392004    1.2.2016  08.02.2016 
1271540523   EM-LIFT s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  servis výťahov  48,50 
vrátane DPH
zmluva 392004    7.1.2016  19.01.2016 
1271640481   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL08102900020    12.12.2016  21.12.2016 
1271640433   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  sieťové služby  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL08102900020    10.11.2016  22.11.2016 
1271640377   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  sieťové služby  73,94 
bez DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL081002900020    11.10.2016  19.10.2016 
1271640350   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    12.9.2016  20.09.2016 
1271640304   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  sieťové služby  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL08102900020    10.8.2016  17.08.2016 
1271640274   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL081002900020    11.7.2016  19.07.2016 
1271640171   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    10.5.2016  17.05.2016 
1271640135   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  sieťové služby  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    11.4.2016  19.04.2016 
1271640061   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    11.2.2016  17.02.2016 
1271640006   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluvy DSL081002900016, DSL08102900020    11.1.2016  19.01.2016 
1271640412   Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami s.r.o.
Magurská 3, Bratislava
35896400  pozdravy  60,50 
vrátane DPH
  OV160039  2.11.2016  07.11.2016 
1271640484   Datalan a.s.
Galvaniho 17/a, Bratislava
35810734  pozáručný servis VT  459,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní servisných služieb 368/OI/2016    14.12.2016  21.12.2016 
1271640494   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.1.2017  17.01.2017 
1271640466   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    7.12.2016  14.12.2016 
1271640423   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    8.11.2016  14.11.2016 
1271640372   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,18 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    10.10.2016  19.10.2016 
1271640339   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,27 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.9.2016  20.09.2016 
1271640310   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplaty  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    10.8.2016  17.08.2016 
1271640258   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    7.7.2016  12.07.2016 
1271640214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    8.6.2016  14.06.2016 
1271640177   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    10.5.2016  17.05.2016 
1271640138   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,47 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    11.4.2016  19.04.2016 
1271640086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,21 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    7.3.2016  14.03.2016 
1271540522   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,29 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    7.1.2016  19.01.2016 
1271640503   .Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  709,66 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013_1    12.1.2017  17.01.2017 
1271640489   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie - preplatok  - 149,26 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013_1    28.12.2016  xx 
1271640480   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  495,71 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013_1    12.12.2016  21.12.2016 
1271640463   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1 155,37 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013_1    2.12.2016  14.12.2016 
1271640462   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  1 897,82 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013_1    2.12.2016  14.12.2016 
1271640461   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1 649,29 
vrátane DPH
zmluva 160/OVS/2015    2.12.2016  21.12.2016 
1271640447   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia vyúčtovanie  - 431,72 preplatok 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013_1    21.11.2016  xxx 
1271640443   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtovanie  - 615,18 preplatok 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013_1    14.11.2016  xx 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť