Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351840062   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.01.2018  07.02.2018 
1351840008   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.01.2018  10.01.2018 
1351840543   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  471,36 
vrátane DPH
  63/2018  20.11.2018  29.11.2018 
1351840513   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  386,40 
vrátane DPH
  57/2018  08.11.2018  14.11.2018 
1351840479   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  349,32 
vrátane DPH
  47/2018  12.10.2018  18.10.2018 
1351840495   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
00165182  ubytovanie  60,00 
bez DPH
    22.10.2018  26.10.2018 
1351840492   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné
1045565554  trovy exekúcie  52,08 
vrátane DPH
    22.10.2018  31.10.2018 
  Vyšle faktúry
  Faktúry APTP
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť