Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441940174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2019 SNV 53,55,GL.  1129,12 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.4.2019  05.04.2019 
1441940173   Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice
45391611  prenájom rohoží 3/2019  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    3.4.2019  05.04.2019 
1441940172   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 3/2019  1044,47 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.4.2019  05.04.2019 
1441940171   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL129RJ  190,54 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    3.4.2019  05.04.2019 
1441940170   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 3/2019  4408,68 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    3.4.2019  05.04.2019 
1441940168   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exek.  29,95 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    1.4.2019  05.04.2019 
1441940167   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  daň z nehnut.r. 2019  197,12 
vrátane DPH
rozhodnutie    1.4.2019  02.04.2019 
1441940166   Mesto SNV
Štefánik.nám.1
00329614  daň z nehnutel.r.2019  342,37 
vrátane DPH
rozhodnutie     1.4.2019  02.04.2019 
1441940165   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  36,92 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.3.2019  02.04.2019 
1441940164   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  28,96 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.3.2019  02.04.2019 
1441940163   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  25,94 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.3.2019  02.04.2019 
1441940162   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  35,44 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.3.2019  02.04.2019 
1441940161   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  107,12 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.3.2019  02.04.2019 
1441940160   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  33,22 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.3.2019  02.04.2019 
1441904002   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objek.SNV 53 4/2019  7,96 
vrátane DPH
zmluva    1.4.2019  02.04.2019 
1441904001   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana obejk., SNV 55 4/2019  3,98 
vrátane DPH
zmluva    1.4.2019  02.04.2019 
1441904000   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objek. K 4/2019  3,98 
vrátane DPH
zmluva    1.4.2019  02.04.2019 
1441940159   Kešeľak Michal JUDr.exek.úrad
Mlynská 2, 05201 Sp. Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  43,15 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV    26.03.2019  27.03.2019 
1441940158   Kešeľak Michal JUDr.exek.úrad
Mlynská 2, 05201 Sp. Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  47,56 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV    26.03.2019  27.03.2019 
1441940157   Kešeľak Michal JUDr.exek.úrad
Mlynská 2, 05201 Sp. Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  27,16 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV    26.03.2019  27.03.2019 
1441940156   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exek.  14,77 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    21.3.2019  25.03.2019 
1441940150   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  253,61 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.3.2019  25.03.2019 
1441940149   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exek.  34,33 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    20.3.2019  25.03.2019 
1441940148   Podešla Vladimír súd.exekútor
V.P.Totha 30, Senica
34049231  exek.výdavky   72,00 
bez DPH
uznesenie OS SNV    19.3.2019  25.03.2019 
1441940147   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT 2/2019  788,62 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    19.3.2019  25.03.2019 
1441940146   B-komplet s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV
36600326  montáž žáluzií  1198,08 
vrátane DPH
  obj. 1441940019  18.3.2019  25.03.2019 
1441940155   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  zdravot.úkony  13,94 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.3.2019  25.03.2019 
1441940154   Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica
36600610  zdravot.úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.3.2019  25.03.2019 
1441940153   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
44944365  zdravot.úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.3.2019  25.03.2019 
1441940152   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica
36586692  zdravot.úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.3.2019  25.03.2019 
1441940151   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica
36586692  zdravot.úkony  34,85 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.3.2019  25.03.2019 
1441940145   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  26,08 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    15.3.2019  19.03.2019 
1441940144   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  inter.2-3/2019  830,47 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.3.2019  19.03.2019 
1441940143   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 3/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    15.3.2019  19.03.2019 
1441940135   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  17,32 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    13.3.2019  15.03.2019 
1441940134   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov 2/2019  6575,58 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb VOB/41/2016    13.3.2019  15.03.2019 
1441940133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu G 2/2019  2669,24 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    13.3.2019  15.03.2019 
1441940131   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53  373,67 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    13.3.2019  15.03.2019 
1441940132   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  sprac.PPU 2/2019  7,05 
vrátane DPH
zmluva    13.3.2019  15.03.2019 
1441940130   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk. voda 2.1.2019-1.3.2019 SNV 55  155,15 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    13.3.2019  15.03.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť