Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940625   SWAN, a.s.
Bratsilava
47258314  Sieť Lan - DSL  796,90 
vrátane DPH
  1191229410  09.12.2019  12.12.2019 
1451940624   SWAN, a.s.
Bratsilava
47258314  sieť LAN  5638,69 
vrátane DPH
  1191229409  09.12.2019  12.12.2019 
1451940623   SLOVNAFT, a.s.
Bratsilava
31322832  PHN, mat.  1234,35 
vrátane DPH
  3081234468  09.12.2019  11.12.2019 
1451940622   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
  9700001689  09.12.2019  11.12.2019 
1451940621   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
  9700000703  09.12.2019  11.12.2019 
1451940620   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  kompl. star. o MV  107,46 
vrátane DPH
  61952278  06.12.2019  11.12.2019 
1451940619   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 12/19  626,77 
vrátane DPH
  9115900041  06.12.2019  11.12.2019 
1451940618   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk.  6,08 
vrátane DPH
  9001272685  05.12.2019  09.12.2019 
1451940617   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratsilava
00151700  nájomné 12/19  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  05.12.2019  09.12.2019 
1451940616   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1646,42 
vrátane DPH
  1011966239  05.12.2019  09.12.2019 
1451940615   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie FS  6000,00 
vrátane DPH
  9001272557  05.12.2019  28.11.2019 
1451940614   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bardzák  46,19 
vrátane DPH
  19002135  03.12.2019  05.12.2019 
1451940613   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bardzák  93,20 
vrátane DPH
  19002145  03.12.2019  05.12.2019 
1451940612   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Drapáková  53,82 
vrátane DPH
  19002134  02.12.2019  05.12.2019 
1451940611   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Ridaj  52,07 
vrátane DPH
  19002088  02.12.2019  05.12.2019 
1451940610   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Doutnačová  52,80 
vrátane DPH
  19002087  02.12.2019  05.12.2019 
1451940609   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kešeľová  70,76 
vrátane DPH
  19002086  02.12.2019  05.12.2019 
1451940608   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
  9700000482  02.12.2019  05.12.2019 
2019/383150   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-31.10.2019  4435,2 
vrátane DPH
  1940971  06.11.2019  28.11.2019 
2019/382748   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10.-31.10.2019  4989,6 
vrátane DPH
  1940970  06.11.2019  28.11.2019 
2019/378734   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10.-31.10.2019  5278,8 
vrátane DPH
  1940968  08.11.2019  22.11.2019 
2019/379936   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-31.10.2019  6375,6 
vrátane DPH
  1940969  08.11.2019  22.11.2019 
2019/355278   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-15.10.2019  554,4 
vrátane DPH
  1940885  22.10.2019  22.11.2019 
2019/372794   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 23.09-30.09.2019  1478,4 
vrátane DPH
  1940842  04.10.2019  22.11.2019 
2019/373607   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.09-30.09.2019  1570,8 
vrátane DPH
  1940841  04.10.2019  22.11.2019 
2019/357451   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10.-07.10.2019  554,4 
vrátane DPH
  1940880  11.10.2019  22.11.2019 
2019/357326   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.09.-30.09.2019  2956,8 
vrátane DPH
  1940838  04.10.2019  22.11.2019 
2019/396739   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Inkluzívne vzdelávanie - 22.10.2019 do 20.11.2019  15968,50 
vrátane DPH
  194554O883  29.11.2019  10.12.2019 
2019/396738   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Inkluzívne vzdelávanie - 22.10.2019 do 20.11.2019  16350,00 
vrátane DPH
  194554O882  29.11.2019  10.12.2019 
1451940607   Miroslav Havrilčák
Kuumice
35479612  oprava WC pre imob.  507,29 
vrátane DPH
20190560.00    25.11.2019  28.11.2019 
1451940606   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe za Madočai  52,83 
vrátane DPH
19002090.00    25.11.2019  28.11.2019 
1451940605   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 11/19  1134,46 
vrátane DPH
20190790.00    25.11.2019  28.11.2019 
1451940604   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  419,21 
vrátane DPH
3081228135.00    21.11.2019  26.11.2019 
1451940603   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kovalkovič  42,40 
vrátane DPH
19002083.00    20.11.2019  26.11.2019 
1451940602   VAVROMED spol. s r.o. 145
Trebišov
46206213  zdrav. výkony ZPS  34,85 
vrátane DPH
12119.00    20.11.2019  26.11.2019 
1451940601   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  servi. prehl. BL156US  155,17 
vrátane DPH
61952029.00    20.11.2019  26.11.2019 
1451940600   Andrej Suszter BANDOTHERM
Kr.Chlmec
41605705  ulož. el. káblov K.CH  866,04 
vrátane DPH
1021119.00    20.11.2019  26.11.2019 
1451940599   EUCOS SK s r.o.
Bratislava
36668702  vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy  18348,00 
vrátane DPH
1901251.00    19.11.2019  28.11.2019 
1451940598   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Karičková H.  121,93 
vrátane DPH
19002047.00    18.11.2019  22.11.2019 
1451940597   Stredoslovenská energetika a.
B.Bystrica
51865467  el. energ. SE  217,66 
vrátane DPH
4913676001.00    18.11.2019  22.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť