Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340155   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory 03/23  244,72 
vrátane DPH		 Zml.č. 1149643003    05.04.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340154   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava		 31322832  pal. karty na odber PHM  701.11 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340153   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Kropmachy		 31687555  teplo za 03/23 Krompachy  2816,31 
vrátane DPH		 Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR    05.04.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt. plyn GL.02/2023  16996,48 
vrátane DPH		 zmluva č. 312/OVS/2019    13.03.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/23 SNV 53,55,kuchyňa Gl  3164,47 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    02.03.2023  04.04.2023  3.4.2023 
1442340108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/23 Gelnica  11669,04 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    02.03.2023  04.04.2023  3.4.2023 
1442340151   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4, 05311 Smižany		 36596868  úhrada zdrav. úkonov  27,88 
bez DPH		 úhrada zdrav. úkonov    27.03.2023  28.03.2023  27.3.2023 
1442340150   Minamed s.r.o.,
Chrapčiakova 1, 05201 SNV		 46375066  úhrada zdrav. úkonov  362,44 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.03.2023  28.03.2023  27.3.2023 
1442340149   MEDIC ADULT, s.r.o.,
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2023  28.03.2023  27.3.2023 
1442340148   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica		 36600610  úhrada zdrav. úkonov  20,91 
bez DPH		 úhrada zdrav. úkonov    24.03.2023  28.03.2023  27.3.2023 
1442340147   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice		 36582433  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2023  28.03.2023  27.3.2023 
1442340146   GEAPED, s.r.o.,
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves		 44944365  úhrada zdrav. úkonov  34,85 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.03.2023  28.03.2023  27.3.2023 
1442350024   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava		 30794536  vyúčtovanie faktúr  13,28 
bez DPH		 zmluva o výpožičke    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442350023   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava		 30794536  vyúčtovanie faktúr  22,98 
bez DPH		 vyúčtovanie faktúr    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442350022   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava		 00681156  vyúčtovanie faktúr  238,38 
bez DPH		 zmluva o výpožičke    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442340144   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  289,02 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    23.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442340141   Mesto Spišská Nová Ves
   daň z nehnut. r. 2023  280,66 
bez DPH		 zmluva    20.03.2023  23.03.2023  22.3.2023 
1442340142   Mesto Spišská Nová Ves
   popl. za zneč. ovzdušia r. 2023,  70,00 
bez DPH		 zmluva    20.03.2023  23.03.2023  22.3.2023 
1442340143   Keseľák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 SNV		 36153460  trovy exek.  36,50 
vrátane DPH		 uznesenie OS košice 48Er/2587/2006    21.03.2023  23.03.2023  22.3.2023 
1442340140   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplex.správa objektov 02/2023  6940,30 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340139   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2		 35954612  slovanet 03/2023  31,82 
vrátane DPH		 zml.o reg.a SD č.503831    15.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 02/2023 SNV+GL+KR  928,70 
bez DPH		 Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340136   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, 05601 Gelnica		 00045969  GL zimná údržba 022023  240,00 
vrátane DPH		   1442340005  13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340135   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 01-03/2023  260,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340132   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01-03/2023  624,12 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340138   MUDr. Hovancová Rita
Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy		 31982450  úhrada zdrav. úkonov  132,43 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340130   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice		 45391611  prenájom rohoží 02/23  100,80 
vrátane DPH		 zmluva o servisnej službe    08.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory 02/23 SNV  94,73 
vrátane DPH		 Zml.č. 1149643003    08.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340128   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 55  0,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340127   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 53  0,35 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340126   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-KR  0,10 
vrátane DPH		 zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340125   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-Gelnica  22,96 
vrátane DPH		 zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340124   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-nedopl. KR  6.53 
vrátane DPH		 zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPPU 2/2023  10,24 
bez DPH		 zmluva    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory a internet 2/2023  244,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340120   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2023  770,67 
vrátane DPH		 Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 GL  4702,00 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340118   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 KR  984,66 
vrátane DPH		 472    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340117   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 53  4753,61 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340116   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 55  1226,11 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť