Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740401   Važo nábytok s.r.o
974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21
45612081  interiérové vybavenie   216,00 
vrátane DPH
  75/2017  01.12.2017  15.12.2017 
11740400   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu   4,44  
vrátane DPH
  50/2017  01.12.2017  10.12.2017 
11740399   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu za mesiac november 2017   23,74 
vrátane DPH
  50/2017  01.12.2017  10.12.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017 
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017 
11740393   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hriňová, Śkolská jedáleň 1575
37831283  faktúra za stravu za mesiac december 2017   146,32  
vrátane DPH
  35/2017  30.11.2017  05.12.2017 
11740392   Základná škola s materskou školou
962 05 Hriňová, Krivec 1355
37831291  faktúra za stravu za mesiac november 2017  334,94 
vrátane DPH
  52/2017  30.11.2017  14.12.2017 
11740391   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu za mesiac december 2017   262,72 
vrátane DPH
  52/2017  30.11.2017  14.12.2017 
11740390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za údržbu   960,00  
vrátane DPH
  74/2017   28.11.2017  14.12.2017 
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH
  73/2017  29.11.2017  14.12.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12
35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH
  71/2017  27.11.2017  05.12.2017 
11740384   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
  faktúra za vzdelávanie   40,00 
vrátane DPH
    23.11.2017  15.12.2017 
11740383   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   211,02 
vrátane DPH
    23.11.2017  22.12.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017 
11740381   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za obedy za mesiac október 2017   22,40 
vrátane DPH
  38/2017  22.11.2017  14.11.2017 
11740380   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  obedy za mesiac december   17,92 
vrátane DPH
  38/2017  22.11.2017  29.11.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH
  70/2017   21.11.2017  04.12.2017  
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH
  69/2017   21.11.2017  17.12.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice
46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH
  68/2017  20.11.2017  22.11.2017 
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce
35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH
  58/2017  06.11.2017  22.11.2017 
11740375   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  faktúra za stravu za mesiac október 2017  2,66 
vrátane DPH
  37/2017  15.11.2017  16.11.2017 
11740374   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  15.11.2017  23.11.2017 
11740373   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac december 2017   85,19 
vrátane DPH
  39/2017  15.11.2017  23.11.2017 
11740372  
     
bez DPH
       
11740371   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu za mesiac október 2017  23,94  
vrátane DPH
  51/2017  13.11.2017  14.11.2017 
11740370   MIJOPAX s.r.o
962 04 Kriváň 595
47189878  faktúra za výpočtovú techniku   365,00 
vrátane DPH
  67/2017  10.11.2017  10.12.2017 
11740369   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu október 2017   47,58  
vrátane DPH
  46/2017  10.11.2017  20.11.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017 
11740367  
     
bez DPH
       
11740366  
     
bez DPH
       
11740365   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie za mesiac október 2017   3,00 
vrátane DPH
  49/2017  08.11.2017  20.11.2017 
11740364   Odborné učlište
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu za mesiac október 2017   69,06 
vrátane DPH
  47/2017  08.11.2017  20.11.2017 
11740363   Rastislav Kročka
SNP 34, 900 84 Báhoň
33718504  faktúra za dopravu materiálu   278,76 
vrátane DPH
  63/2017   08.11.2017  09.11.2017 
11740362   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14
00163791  faktúra za stravu   18,98 
vrátane DPH
30/2017     06.11.2017  10.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť