Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268140270   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Piaristicka 16,Trenčín
  HP za osobné vozidlá  519,17 
bez DPH
PZ 051-3042047    21.07.2014  22.07.2014 
FA268140269   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  431,01 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    21.07.2014  21.07.2014 
FA268140268   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  366,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  156/2014  18.07.2014  22.07.2014 
FA268140267   Bart drogéria a priem.tovar
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  autosedačka  49.- 
vrátane DPH
  155/2014  17.07.2014  22.07.2014 
FA268140266   Bečarik s.r.o.
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  detské matrace  130.- 
vrátane DPH
  152/2014  17.07.2014  22.07.2014 
FA268140265   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  173,15 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  154/2014  16.07.2014  22.07.2014 
FA268140264   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  40,40 
vrátane DPH
  153/2014  14.07.2014  22.07.2014 
FA268140263   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  96,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  150/2014  09.07.2014  11.07.2014 
FA268140262   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  313,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  147/2014  09.07.2014  11.07.2014 
FA268140261   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    09.07.2014  11.07.2014 
FA268140260   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,38 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    08.07.2014  11.07.2014 
FA268140259   KOSMOS
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  228,17 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  149/2014  08.07.2014  11.07.2014 
FA268140258   VSE a.s.
Mlynska 31,Košice
36211222  vyučtovanie za elektrinu  24,21 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    08.07.2014  11.07.2014 
FA268140257   Diagnostické centrum
Slovinska 1,Bratislava
31750338  poplatok za pobyt chovanca  46,62 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa    08.07.2014  11.07.2014 
FA268140256   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  120.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    07.07.2014  11.07.2014 
FA268140255   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  411,17 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  141/2014  30.06.2014  07.07.2014 
FA268140254   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.07.2014  09.07.2014 
FA268140253   Juraj Rochfaluši-GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    03.07.2014  09.07.2014 
FA268140252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  492,17 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    03.07.2014  10.07.2014 
FA268140251   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  112,62 
vrátane DPH
  148/2014  03.07.2014  09.07.2014 
FA268140250   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  949,59 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    30.06.2014  09.07.2014 
FA268140249   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  146/2014  03.07.2014  07.07.2014 
FA268140248   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  223,93 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  145/2014  02.07.2014  07.07.2014 
FA268140247   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  223,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  144/2014  02.07.2014  07.07.2014 
FA268140246   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  117,06 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  143/2014  01.07.2014  07.07.2014 
FA268140245   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  38,29 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  142/2014  01.07.2014  07.07.2014 
FA268140244   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  12,62 
vrátane DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení    30.06.2014  02.07.2014 
FA268140243   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  24,16 
vrátane DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení    30.06.2014  02.07.2014 
FA268140242   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  17,56 
vrátane DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení    30.06.2014  02.07.2014 
FA268140241   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  22,80 
vrátane DPH
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení    30.06.2014  02.07.2014 
FA268140240   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41,Gelnica
42327474  supervízne služby  105.- 
bez DPH
  132/2014  26.06.2014  30.06.2014 
FA268140239   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  142,31 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  140/2014  26.06.2014  30.06.2014 
FA268140238   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonera  17,90 
vrátane DPH
  138/2014  25.06.2014  30.06.2014 
FA268140237   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  172,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  139/2014  25.06.2014  30.06.2014 
FA268140236   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  334,98 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  120/2014  24.06.2014  30.06.2014 
FA268140235   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  33,55 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  137/2014  24.06.2014  30.06.2014 
FA268140234   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  letné pneumatiky  50.- 
bez DPH
  135/2014  20.06.2014  23.06.2014 
FA268140233   Aitec s.r.o.
Slovinska 12,Bratislava
43829171  školské potreby  23,32 
vrátane DPH
  136/2014  19.06.2014  24.06.2014 
FA268140232   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  737,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    18.06.2014  24.06.2014 
FA268140231   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  229,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  134/2014  18.06.2014  24.06.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť