Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268140190   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budov  349,80 
bez DPH
Poistná zmluva č.511000703    19.05.2014  28.05.2014 
FA268140189   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  248,74 
bez DPH
Poistná zmluva č.511000701    19.05.2014  28.05.2014 
FA268140188   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  247,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  100/2014  19.05.2014  21.05.2014 
FA268140187   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  49,88 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  105/2014  19.05.2014  21.05.2014 
FA268140186   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  odťahová služba  91,03 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  106/2014  19.05.2014  21.05.2014 
FA268140185   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  286,92 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  94/2014  19.05.2014  21.05.2014 
FA268140184   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    15.05.2014  21.05.2014 
FA268140183   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  286,92 
bez DPH
Zmluva o dodávke potravín  103/2014  14.05.2014  21.05.2014 
FA268140182   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  vysávač  122,50 
vrátane DPH
  102/2014  13.05.2014  21.05.2014 
FA268140181   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  pneumatiky  40.- 
vrátane DPH
  80/2014  12.05.2014  21.05.2014 
FA268140180   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.05.2014  14.05.2014 
FA268140179   Free-zona s.r.o.
Nám.Baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    12.05.2014  14.05.2014 
FA268140178   Jozef Király-CHARON
Nám.sv.Egídia 2946/63,Poprad
37114816  pohrebné služby  135.- 
bez DPH
  97/2014  07.05.2014  14.05.2014 
FA268140177   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  260,48 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  101/2014  07.05.2014  14.05.2014 
FA268140176   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  98/2014  07.05.2014  14.05.2014 
FA268140175   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  375,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  99/2014  07.05.2014  14.05.2014 
FA268140174   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.05.2014  14.05.2014 
FA268140173   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    07.05.2014  14.05.2014 
FA268140172   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  4,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  96/2014  06.05.2014  14.05.2014 
FA268140171   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  14,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  95/2014  06.05.2014  14.05.2014 
FA268140170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  93,61 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.05.2014  14.05.2014 
FA268140169   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova 2,Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy  43,45 
vrátane DPH
  93/2014  05.05.2014  14.05.2014 
FA268140168   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  132.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    05.05.2014  14.05.2014 
FA268140167   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  559,45 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.04.2014  14.05.2014 
FA268140166   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  558.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  91/2014  30.04.2014  06.05.2014 
FA268140165   Občianske združenie Nádej deťom
Horná Strieborná 665/3,Banská Bystrica
31923305  vzdelávanie pre zamestnancov  30.- 
bez DPH
  84/2014  02.05.2014  06.05.2014 
FA268140164   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  23,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 90059351    30.04.2014  06.05.2014 
FA268140163   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  18,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 90059351    30.04.2014  06.05.2014 
FA268140162   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  24,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    30.04.2014  06.05.2014 
FA268140161   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  11,65 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    30.04.2014  06.05.2014 
FA268140160   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  300,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  92/2014  30.04.2014  06.05.2014 
FA268140159   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  202,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  74/2014  29.04.2014  06.05.2014 
FA268140158   OK PFAFF s.r.o.
Ing.Kožucha 8,Spišská Nová Ves
36173371  oprava šijacieho stroja  42.- 
vrátane DPH
  90/2014  25.04.2014  06.05.2014 
FA268140157   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  93,03 
vrátane DPH
  89/2014  25.04.2014  29.04.2014 
FA268140156   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  601,10 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    24.04.2014  30.04.2014 
FA268140155   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  207,58 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  86/2014  23.04.2014  30.04.2014 
FA268140154   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  210,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  87/2014  23.04.2014  30.04.2014 
FA268140153   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  231,66 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  85/2014  22.04.2014  24.04.2014 
FA268140152   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  327,75 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  88/2014  22.04.2014  24.04.2014 
FA268140151   Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
Sládkovičova 311/3,Kováčová
00165476  kúpeľná liečba  46,48 
bez DPH
  83/2014  16.04.2014  24.04.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť