Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  74  20.06.2019  21.06.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34
51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH
  75  18.06.2019  21.06.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH
27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH
  73  10.06.2019  10.06.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice
00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH
  65  10.06.2019  10.06.2019 
20190216   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  146,78 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  21.06.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH
27300167    10.6.2019  01.07.2019 
20190214   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  160,73 
vrátane DPH
273001411    10.06.2019  10.06.2019 
20190213   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  24,42 
vrátane DPH
362019    10.06.2019  10.06.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH
  71  10.06.2019  10.06.2019 
20190211   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  41,97 
vrátane DPH
  70  10.06.2019  10.06.2019 
20190210   Spojená škola int.Levoča
Námestie Š. Kluberta 2
42090199  úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  69  10.06.2019  10.06.2019 
20190209   Spojená škola int.Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
00610526  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós   178,75 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  10.06.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019 
20190207   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  10,22 
vrátane DPH
  373001823  10.06.2019  10.06.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019 
20190205   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  46,76 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190204   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  3,50 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH
273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH
273001818    06.6.2019  10.06.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.6.2019  21.06.2019 
20190199   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  10.06.2019 
20190198   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190197   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190196   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
35597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    06.6.2019  21.06.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH
27300196    06.6.2019  10.06.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice
36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH
  67  06.6.2019  10.06.2019 
20190193   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, 04424 Poproč
35544031  úhrada za stravné  36,32 
vrátane DPH
  66  06.6.2019  10.06.2019 
20190192   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,04001 Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019  66,00 
vrátane DPH
27300192    06.06.2019  10.06.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH
  61  03.6.2019  05.06.2019 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH
30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH
30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH
273001411    23.5.2019  23.05.2019 
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH
A6854227    23.5.2019  01.07.2019 
20190185   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48 
vrátane DPH
A3592475    23.5.2019  01.07.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.5.2019  01.07.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  64  17.05.2019  23.05.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava
31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH
273001525    16.5.2019  10.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť