Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20210108   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 3/2021  123,69 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 80/20201001017    13.4.2021  19.04.2021 
20210107   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča
42090598  Strava a internát dieťaťa 04/2021  32,79 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2020 o zabezpečení stravovania a ubyt    13.4.2021  19.04.2021 
20210106   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov
31672345  Tyčový vysávač Rowenta pre RD TV  119,90 
vrátane DPH
  38  09.4.2021  19.04.2021 
20210105   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, 078 01 Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  48,29 
vrátane DPH
  09.4.2021  19.04.2021 
20210104   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 03/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.4.2021  19.04.2021 
20210103   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 3/2021  6058,08 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    09.4.2021  19.04.2021 
20210102   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126 075 01 Plechotice
34876596  Oprava vodovod. a odpadov.potrubia RD TV  80,10 
vrátane DPH
  37  08.4.2021  13.04.2021 
20210101   Radoslav Vargaeštok - RAVAR
Čeľovská 126 075 01 Plechotice
34876596  Oprava vodovodnej prípojky CDR Sečovce  76,10 
vrátane DPH
  37  08.4.2021  13.04.2021 
20210100   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021  141,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.4.2021  13.04.2021 
20210099   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 4/2021  47,00 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    07.4.2021  13.04.2021 
20210098   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 4/2021 RD Milhostov  11,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    07.4.2021  13.04.2021 
20210097   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  138,70 
vrátane DPH
  07.4.2021  13.04.2021 
20210096   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Ročný poplatok - výkon činnosti zodpovednej osoby  144,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    07.4.2021  13.04.2021 
20210095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2021  1975,39 
vrátane DPH
P3420/2019    06.4.2021  13.04.2021 
20210094   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 4/2021  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    06.4.2021  13.04.2021 
20210093   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 03/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.4.2021  13.04.2021 
20210092   Abbasi s.r.o. Trebišov
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36175064  3 ks bicykle - projekt VW  700,00 
vrátane DPH
  36  01.4.2021  07.04.2021 
20210091   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2021  920,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    29.3.2021  09.04.2021 
20210090   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2021  454,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    29.3.2021  09.04.2021 
20210089   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 24.03.- 23.04.2021  353,83 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    29.3.2021  09.04.2021 
20210088   MB TECH BB s.r.o.
Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica
36622524  Notebook Dell Latitude  516,18 
vrátane DPH
  35  26.3.2021  09.04.2021 
20210087   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 3/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    26.3.2021  09.04.2021 
20210086   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné do 17.03.2021  1690,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.3.2021  09.04.2021 
20210078   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Elektrozariadenie Apple Airpods Pro  65,00 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    18.3.2021  09.04.2021 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia 
20210085   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné RD TV  664,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    23.3.2021  25.03.2021 
20210084   MS - Elektro s. r. o.
Obchodná 177, 078 01 Sečovce
52345971  Práčka LG pre 4.ŠSS SUS  399,00 
vrátane DPH
  32  23.3.2021  25.03.2021 
20210082   MB TECH BB s.r.o.
Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica
36622524  Výpočtová technika  3296,00 
vrátane DPH
  31  19.3.2021  25.03.2021 
20210081   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner do tlačiarní OKI  77,28 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    18.3.2021  23.03.2021 
20210080   J Postav s.r.o.
Klokočov 35, 072 36 Klokočov
52990559  Stavebný materiál a interiérové vybavenie - RD Mil  145,57 
vrátane DPH
  29  18.3.2021  23.03.2021 
20210079   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča
42090598  Strava a internát dieťaťa 03/2021  55,47 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2020 o zabezpečení stravovania a ubyt    18.3.2021  23.03.2021 
20210077   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, 900 28 Zálesie
47353201  1129/2020 Detské postieľky - kovové  2000,00 
vrátane DPH
  30  16.3.2021  18.03.2021 
20210076   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2021 CDR Sečovce  834,20 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    16.3.2021  23.03.2021 
20210075   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 02/2021, RD Trebišov  254,39 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    16.3.2021  23.03.2021 
20210074   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2021, RD Milhostov  137,53 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    16.3.2021  23.03.2021 
20210073   Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31320414  Portrér prezidenta SR - 2ks  68,40 
vrátane DPH
  28  15.3.2021  23.03.2021 
20210072   Športová reklama Fižiar
M.R.Štefánika 1805, 075 01 Trebišov
34876332  Tlačoviny - vizitky p. riaditeľka  25,00 
vrátane DPH
  27  15.3.2021  23.03.2021 
20210071   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32 075 01 Trebišov
44548397  Respirátory FFP2  345,00 
vrátane DPH
  10.3.2021  16.03.2021 
20210070   František Andrejko - P.I.S.
Topolianka 2744/193, 071 01 Michalovce
34561471  Vyprac. položkového RO na výmenu rozvodov  300,00 
vrátane DPH
  26  09.3.2021  16.03.2021 
20210069   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 02/2021 J.F.  144,40 
vrátane DPH
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z    09.3.2021  16.03.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť