Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
665/2019   Sintra, spol. s r. o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  292,18 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    4.12.2019  05.12.2019 
664/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    4.12.2019  05.12.2019 
663/2019   TEATRO LEVONET s. r. o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  13,90 
vrátane DPH
24/JA/77/2019    4.12.2019  05.12.2019 
662/2019   Amalu nábytok
Múčna 58/11, 027 44 Tvrdošín
51834294  za kontajnery do kancelarie NP DEI III   444,00 
vrátane DPH
  elektronická č. 19001027  4.12.2019  05.12.2019 
661/2019   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  za školenie Cvanigová, Nogová  112,00 
bez DPH
pozvánka    3.12.2019  04.12.2019 
660/2019   Základná škola Tatranská Lomnica
ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za obedy  73,73 
bez DPH
32/JA/77/2019    3.12.2019  04.12.2019 
659/2019   Sintra, spol. s r. o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  28,35 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    3.12.2019  04.12.2019 
658/2019   Sintra, spol. s r. o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  231,18 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    3.12.2019  04.12.2019 
657/2019   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00186775  za telefón NP DEI   126,28 
vrátane DPH
  rámcová zmluva  3.12.2019  04.12.2019 
656/2019   RAKY stav, s.r.o.
Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice
36615323  za výmenu dvier RD Hranovnica  1152,14 
bez DPH
  obj. 114/2019  3.12.2019  04.12.2019 
655/2019   Odborné učilište internátne
Šrobárova 20, 058 01 Poprad
00162931  za obedy  80,92 
bez DPH
34/JA/77/2019    3.12.2019  04.12.2019 
654/2019   OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava
35825979  za bielu techniku  376,90 
vrátane DPH
  obj. 110/2019  2.12.2019  03.12.2019 
653/2019   Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Galvaniho 11, 821 04 Bratislava-Ružinov
35883103  za gauč  499,90 
vrátane DPH
  obj. 2612144 ekektronická  2.12.2019  03.12.2019 
652/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
platový výmer    2.12.2019  03.12.2019 
651/2019   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón  163,84 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2019    2.12.2019  03.12.2019 
650/2019   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  za 2 postele RD Veľký Slavkov  394,05 
vrátane DPH
  obj. 108/2019  2.12.2019  03.12.2019 
649/2019   Sféra Slovakia s.r.o.
Ovocinárska 3076/27, 054 01 Levoča
46188100  za obliečky  276,60 
bez DPH
  elektronická č. 50703  2.12.2019  03.12.2019 
648/2019   Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803,28, 058 01 Poprad
36513458  za výkony PZS  49,79 
bez DPH
zmluva PZS/2/2015/4    2.12.2019  03.12.2019 
647/2019   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za stravné  345,60 
bez DPH
  obj.113/2019  2.12.2019  03.12.2019 
646/2019   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vrátka za elektrinu  -475,69 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    12.11.2019  28.11.2019 
645/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
45845905  za tonery  80,00 
vrátane DPH
  obj. 109/2019  27.11.2019  28.11.2019 
644/2019   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  za servis vozidiel  21,60 
vrátane DPH
  obj. 99/2019, rámcová zmluva  27.11.2019  28.11.2019 
643/2019   Nay.sk
Tuhovská 15, P.O.Box 10, 830 06 Bratislava
35739487  za sporák a sušičku  648,00 
vrátane DPH
  obj. 104/2019  27.11.2019  28.11.2019 
642/2019   CLOVERS SK s.r.o.
Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad
47535008  za oblečenie  499,26 
vrátane DPH
  obj. 102/2019  27.11.2019  28.11.2019 
641/2019   Sintra, spol. s r. o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  279,81 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    27.11.2019  28.11.2019 
640/2019   Sintra, spol. s r. o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  12,60 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    27.11.2019  28.11.2019 
639/2019   CLOVERS SK s.r.o.
Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad
47535008  za vecné dary Hranovnica  147,60 
vrátane DPH
  obj. 103/2019  27.11.2019  28.11.2019 
638/2019   UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
00653501  za poistenie bytu  75,00 
bez DPH
35/JA/77/2018    27.11.2019  28.11.2019 
637/2019   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  za phm  199,78 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    25.11.2019  26.11.2019 
636/2019   Everland, s.r.o.
Teslova 2451/2, 04012 Košice
47057408  za oblečenie  166,57 
vrátane DPH
  obj. 98/2019  25.11.2019  26.11.2019 
635/2019   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  za gaučovú súptavu RD Hranovnica  539,00 
vrátane DPH
  obj. 105/2019  25.11.2019  26.11.2019 
634/2019   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava
44413467  za kancelársky nábytok  1821,60 
vrátane DPH
  elektronická č. 19018672  25.11.2019  26.11.2019 
633/2019   Everland, s.r.o.
Teslova 2451/2, 04012 Košice
47057408  za oblečenie  173,41 
vrátane DPH
  obj. 97/2019  25.11.2019  26.11.2019 
632/2019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrickú energiu  103,27 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    25.11.2019  26.11.2019 
631/2019   DS BYT Centrum s.r.o.
Mierová 1045/37, 05971 Ľubica
46576185  za interiérové dvere  2555,00 
vrátane DPH
  obj.č. 106/2019  25.11.2019  26.11.2019 
630/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  80,00 
bez DPH
  obj. 107/2019  25.11.2019  26.11.2019 
629/2019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrickú energiu  67,39 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    25.11.2019  26.11.2019 
628/2019   Socialis spol. s r. o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
47372851  za supervíziu  1152,00 
bez DPH
20/JA/77/2019    25.11.2019  26.11.2019 
627/2019   Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 01 Poprad
36513458  za PZS  723,13 
bez DPH
PZS 2/2015/4    18.11.2019  19.11.2019 
626/2019   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  za servis  54,53 
vrátane DPH
rámcová zmluva 216/OVS/2016    18.11.2019  19.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť