Faktúry 2013 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340066   Attila Nagy- Plynotherm
Okoč, nám. 1. mája390/30
14063727  technická prehliadka kotla Šamorín  108,00 
vrátane DPH
Dohoda o posk. práce    24.01.2013  29.01.2013 
11340065   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Komenského 1219/1
36086789  stravné  18,18 
bez DPH
Zmluva o zabezp. sravovania    24.01.2013  29.01.2013 
11340064   Exekútorský úrad
D.Streda, Jilemnického 5498/37
37844474  odmena exekútora  125,93 
vrátane DPH
    22.01.2013  29.01.2013 
11340063   FegaFors-František Auxt
Rim. Sobota, Malohontská 49/3
30189306  dofakt. k lyž. výletu- MRP  260,00 
vrátane DPH
  z roku 2012 (33/2012)  22.01.2013  29.01.2013 
11340062   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  nákup PHL a údrž. materiálu s kartou  193,96 
bez DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  24.01.2013 
11340061   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  záloha el. energ. na január- ŠamorínII.  95,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    22.01.2013  24.01.2013 
11340060   PATAI a KÁZMÉR
D. Streda, Smetanov háj 289/19
30720737  el. montážne práce a oprava   190,00 
bez DPH
Dohoda o posk. služieb    22.01.2013  24.01.2013 
11340058   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190
00894915  ubytovanie na febr.  35,00 
bez DPH
    14.01.2013  24.01.2013 
11340057   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190
00894915  stravné na febr.  75,00 
bez DPH
    14.01.2013  24.01.2013 
11340056   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj
36081086  stravné  36,04 
bez DPH
Zmluva o zabezp. stravovania    22.01.2013  24.01.2013 
11340055   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj
36081086  stravné  24,19 
bez DPH
Zmluva o zabezp. stravovania    22.01.2013  24.01.2013 
11340054   ŠJ pri ZŠ
D. Sreda, Smetanov háj
36081086  stravné  19,87 
bez DPH
Zmluva o zabezp. stravovania    22.01.2013  24.01.2013 
11340053   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj
36081086  stravné  19,87 
bez DPH
Zmluva o zabezp. stravovania    22.01.2013  24.01.2013 
11340052   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. Šamorín I.  1,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.01.2013  21.01.2013 
11340051   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova10
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  74,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.01.2013  21.01.2013 
11340050   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  26,14 
bez DPH
Zmluvao zabezp. stravovania    09.01.2013  21.01.2013 
11340049   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  20,58 
bez DPH
Zmluva o zabezp. stravovania    09.01.2013  21.01.2013 
11340048   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  38,85 
bez DPH
Zmluva o zabezp. stravovania    09.01.2013  21.01.2013 
11340047   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  58,73 
bez DPH
Zmluvao zabezp. stravovania    09.01.2013  21.01.2013 
11340046   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné  35,83 
bez DPH
Zmluva o zabezp. strvovania    09.01.2013  21.01.2013 
11340045   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné- dec. V. Meder  406,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.01.2013  21.01.2013 
11340044   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné- dec. Šamorín I. a II  45,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.01.2013  21.01.2013 
11340043   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné - dec.- D.Streda  108,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.01.2013  21.01.2013 
11340042   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn na január- V.Meder  4 890,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.01.2013  21.01.2013 
11340041   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  vyučtovanie el.energ. za rok 2012- Šamorín II.  355,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.01.2013  21.01.2013 
11340040   Súkromná SOŠ
D. Streda, Trhovisko 2294/15
90000154  strava- január/13  22,61 
bez DPH
Zmluva o zabezp. strvovania    15.01.2013  21.01.2013 
11340039   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
Žilina, M. Rázusa 23A
31592503  vyučtovani predplatného FS na rok 2012  11,30 
vrátane DPH
    17.01.2013  21.01.2013 
11340034   Súkromná SOŠ
V. Meder, M.Corvina 2038/53
11882115  za sríhanie valsov detí r. 2012  146,00 
bez DPH
  Ročná objednávka  07.01.2013  15.01.2013 
11340031   RealNet, s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36235547  internet na január- Šamorín II  15,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.01.2013  15.01.2013 
11340030   RealNet, s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36235547  internet na január- Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.01.2013  15.01.2013 
11340029   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn na január- D.Streda  1 268,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340028   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn na január- Šamorín  368,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340027   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
35224405  popl. za internet na január -V. Meder  15,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340026   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I.  124,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340033   Reedukačné centrum
Sološnica
00500798  platba za pobyt dieťaťa  61,74 
bez DPH
    10.01.2013  15.01.2013 
11340032   UPC DTH
Bratislava, P.O.Box 111
23716367  KTV - január D.Streda  11,06 
bez DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340025   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia, záloha na január V.Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340024   HOBBY Németh s.r.o
V. Meder, Želiarská 471/20A
44852835  údržbársky materiál  23,72 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  07.01.2013  15.01.2013 
11340023   TS s.r.o
V. Meder, Lesná 2044/95
36242063  poplatok za KTV I.polrok 2013- V. Meder  171,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013 
11340022   ŠJ pri MŠ
V. Meder, Železničná ul. 7
  strava za december  16,80 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. strvovania    09.01.2013  15.01.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť