Faktúry 2019 (CDaR Piešťany, Sasinková 11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940011.00   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  stravné poukážky  2211,60 
vrátane DPH
  2919 z 9.1.2019  09.1.2019  08.02.2019 
11940010.00   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  servisné služby 12/18  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.1.2019  30.01.2019 
11940008.00   T-Com
Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  139,12 
vrátane DPH
9916938121-3    08.1.2019  24.01.2019 
11940007.00   T-Com
Bratislava
35763469  mobilný internet Sasinkova  11,99 
vrátane DPH
9916938121-3    09.1.2019  23.01.2019 
11940006.00   T-Com
Bratislava
35763469  byt Teplická - internet + televízia  19,94 
vrátane DPH
9916938121-3    08.1.2019  07.01.2019 
11940005.00   Orange Slovensko
00356270  mobily kancelárie  60,24 
vrátane DPH
A10778150    07.1.2019  24.02.2019 
11940004.00   Pavol Táborský a spol.
Veľké Orvište
14104199  potraviny  63,80 
vrátane DPH
  136/18 z 7.12.2018  07.1.2019  14.01.2019 
11940003.00   Diners Club International
Bratislava
35757086  PHM + umytie auta + kľuče  563,25 
vrátane DPH
platobná karta    07.1.2019  30.01.2019 
11940002.00   Magna E. A. s r. o.
Piešťany
35743565  plyn od 01.01.2019 do 31.01.2019  664,15 
vrátane DPH
P1382/2015    07.1.2019  15.01.2019 
11940001.00   osobnyudaj.sk
Košice
50528041  výkon zodp.osoby 01/19  36,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16680-1    02.1.2019  08.01.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Piešťany, Sasinková 11

Tlačiť