Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540260   Detská ozdravovňa
Partizánska Lupča
17336180  Hospitalizačný poplatok  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2015169    27.10.2015  29.10.2015 
11540259   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Pozvánka na konferenciu  39,00 [$€-1] 
bez DPH
7777    27.10.2015  29.10.2015 
11540258   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Pozvánka na konferenciu  106,00 [$€-1] 
bez DPH
4511    27.10.2015  29.10.2015 
11540257   Orangre Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobil siete 10/15  95,52 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.10.2015  15.10.2015 
11540256   Online goup s.r.o.
Švabinského 1 Bratislava
47119594  Faktúra za materiál  88,50 [$€-1] 
bez DPH
9085  272015  21.10.2015  26.10.2015 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50150116    21.10.2015  26.10.2015 
11540254   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071090  Faktúra sa stravu 9/2015  151,66 [$€-1] 
bez DPH
2015039    21.10.2015  26.10.2015 
11540253   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava
31750338  Faktúra sa stravu 9/2015  90,72 [$€-1] 
bez DPH
104    21.10.2015  26.10.2015 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1559418    13.10.2015  15.10.2015 
11540251   Základná škola ŠJ
Veľký Biel
00305146  Faktúra za obedy 10/2015  66,67 [$€-1] 
bez DPH
212015    13.10.2015  15.10.2015 
11540250   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom DeD  36,58 [$€-1] 
bez DPH
778104757    09.10.2015  15.10.2015 
11540249   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom DeD  60,30 [$€-1] 
bez DPH
5778104738    09.10.2015  15.10.2015 
11540248   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  499,30 [$€-1] 
bez DPH
115169326    06.10.2015  09.10.2015 
11540247   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu náš, klienta 9/15  96,00 [$€-1] 
bez DPH
4815    06.10.2015  09.10.2015 
11540246   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu náš, klienta  19,20 [$€-1] 
bez DPH
4515    06.10.2015  09.10.2015 
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky
37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH
180271    05.10.2015  13.10.2015 
11540244   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu zálohaDeD  660,74 [$€-1] 
bez DPH
1011538029    05.10.2015  13.10.2015 
11540243   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
1011538028    05.10.2015  13.10.2015 
11540242   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
1011538027    05.10.2015  13.10.2015 
11540241   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015 
11540240   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015 
11540239   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015 
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava
31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH
115102401    29.09.2015  27.10.2015 
11540237   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.09.2015  05.10.2015 
11540236   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B.  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.09.2015  05.10.2015 
11540235   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31658605  Faktúra za kanecelárske potr.  100,51 [$€-1] 
bez DPH
1501106136  149754004  25.09.2015  05.10.2015 
11540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier  134,00 [$€-1] 
bez DPH
1501106135  149754004  25.09.2015  05.10.2015 
11540233   Jazef Jaško
Nová Dedinka
35264446  Faktúra za servis kotlov V.B.  120,00 [$€-1] 
bez DPH
232015  232015  25.09.2015  29.09.2015 
11540232   Darina Bachratá ETA
Jesenského 8 Senec
32826184  Faktúra za tovar  40,32 [$€-1] 
bez DPH
201502  242015  23.09.2015  29.09.2015 
11540231   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava
35815256  Faktúra zúčtovanie plynu DeD  -1988,19 [$€-1] 
bez DPH
7415866880    22.09.2015  30.09.2015 
11540230   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava
36785512  Faktúra za seminár Saldo  48,00 [$€-1] 
bez DPH
2015212    18.09.2015  24.09.2015 
11540229   Softip a.s.
Galvániho Bratislava
36785512  Faktúra za seminár IMA DIM..  48,00 [$€-1] 
bez DPH
2015211    18.09.2015  24.09.2015 
11540228   5 S.r.o
Bajkalská 5, Bratislava
36744271  Faktúra za porad. a konz.služby  420,00 [$€-1] 
bez DPH
15208  202015  16.09.2015  21.09.2015 
11540227   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava
36785512  Faktúra za seminár PAM  48,00 [$€-1] 
bez DPH
215326    16.09.2015  18.09.2015 
11540226   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava
35815256  Faktúra zúčtovanie Veľký Biel  -219,62 [$€-1] 
bez DPH
7401220426    14.09.2015  25.09.2015 
11540225   Lindstrom ss.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1553187    14.09.2015  18.09.2015 
11540224   Xepap s.r.o.
Jesenského , Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Materiál  198,42 [$€-1] 
bez DPH
1501105816    14.09.2015  18.09.2015 
11540223   DSS Rosa
Dúbravská cesta,Bratislava
  Faktúra nedoplatok za poby t  47,23 [$€-1] 
bez DPH
532    11.09.2015  18.09.2015 
11540222   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava
35763469  Faktúra za službu 82015  64,20 [$€-1] 
bez DPH
4777157684    11.09.2015  18.09.2015 
11540221   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory 8/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
277715710    11.09.2015  18.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť