Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elketrinu 92017 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
1011743561    05.09.2017  14.09.2017 
11740234   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu 92017DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011743562    05.09.2017  14.09.2017 
11740233   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011743560    05.09.2017  14.09.2017 
11740232   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 92017 V.B MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
1011744421    05.09.2017  14.09.2017 
11740231   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 92017 V.B MsD  85,51 [$€-1] 
bez DPH
1011744421    05.09.2017  14.09.2017 
11740230   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 9/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
1011744421    05.09.2017  14.09.2017 
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH
20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017 
11740228   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 15.7-11.8.  401,22 [$€-1] 
bez DPH
117159320    31.08.2017  07.09.2017 
11740227   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  95,93 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    25.08.2017  06.09.2017 
11740224   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 14.6-14.7  309,83 [$€-1] 
bez DPH
117157581    25.08.2017  07.09.2017 
9  
     
bez DPH
       
11740223   Matej Salay Kont-Blesk
Kostolná 13, Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz kontajnera  144,00 [$€-1] 
bez DPH
170362  382017  22.08.2017  25.08.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1756386    22.08.2017  30.08.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017 
11740220   Kooperatíva a.s.
Štefanivičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  313,65 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    22.08.2017  06.09.2017 
11740219   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11
44221061  Faktúra za služby IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170092    14.08.2017  17.08.2017 
11740218   Fullprofi s.r.o
Réca 65 925 68
46350756  Faktúra za dezinsekciu-byt  264,00 [$€-1] 
bez DPH
2017179  372017  14.08.2017  17.08.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.08.2017  17.08.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH
798875183    09.08.2017  17.08.2017 
11740214   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
5798875164    09.08.2017  17.08.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017 
11740212   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava
35894172  Faktúra za stravu rekreácia  419,84 [$€-1] 
bez DPH
1719325    03.08.2017  07.08.2017 
11740211   CK Globtor a.s.
Pánska 12, 81101Bratislava
35894172  Faktúra za poistné klientov  324,00 [$€-1] 
bez DPH
1719325    03.08.2017  07.08.2017 
11740210   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017 
11740209   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plynV.B. MsD  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017 
11740208   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plyn V.B.MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH
431705682    03.08.2017  30.08.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava
17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH
17154    03.08.2017  09.08.2017 
11740205   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017 
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017 
11740203   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok elek. V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH
155280717    03.08.2017  09.08.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017 
11740199   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvániho 6 82104 Bratislava
35950226  Faktúra za materiál..  192,69 [$€-1] 
bez DPH
7005386956  392017  01.08.2017  03.08.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001
31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1703729300    01.08.2017  01.08.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1749419    26.07.2017  01.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť