Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel
40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH
282017    29.05.2017  01.06.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017 
11740164   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier  290,51 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel
40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH
282017    29.05.2017  01.06.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017 
11740151   Alza cz.
Jateční 33a Praha
36562939  Faktúra za sušičky 4ks  2634,49 [$€-1] 
bez DPH
5217089211    25.05.2017  26.05.2017 
11740150   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152Bratislava
50441883  Faktúra za manažerské vzdel.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17050043    23.05.2017  05.06.2017 
11740149   Stavogroup EU s.r.o.
Dunajská 66, 90044 Tomašov
48057312  Faktúra za vypracovanie posudku  198,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    19.05.2017  24.05.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17
50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH
2017061    16.05.2017  17.05.2017 
11740147   Reedukačné centrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za staravu 4/2017  76,80 [$€-1] 
bez DPH
       
11740146   Amnet s.r.o.
Siladická372/11,90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 4/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170045    10.05.2017  12.05.2017 
11740145   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
357634469  Faktúra za pevnú sieť ,internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH
3795930774    09.05.2017  17.05.2017 
11740144   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory v pev.sieti  40,58 [$€-1] 
bez DPH
8795930786    09.05.2017  17.05.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.05.2017  17.05.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH
431703116    09.05.2017  29.05.2017 
11740141   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH
109    09.05.2017  17.05.2017 
11740140   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu nášho klienta  54,44 [$€-1] 
bez DPH
108    09.05.2015  17.05.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH
102017    03.05.2017  11.05.2017 
11740138   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeDNádej  448,03 [$€-1] 
bez DPH
117125550    03.05.2017  11.05.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017 
11740136   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MD V.Biel  38,44 [$€-1] 
bez DPH
1011726349    03.05.2017  11.05.2017 
11740135   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinuDeDNádej  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011726350    03.05.2017  11.05.2017 
11740134   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011726348    03.05.2017  11.05.2017 
11740133   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeDNádej  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
1011727302    03.05.2017  11.05.2017 
11740132   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MsD V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
1011727302    03.05.2017  11.05.2017 
11740131   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MD V.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH
1011727302    03.05.2017  11.05.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť