Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180399   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 11/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    06.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180398   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    06.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180397   Dušan Leškanič "Autobusová doprava - nepravidelná" 
Orgovánová 1493/9, Sečovce		 35480653  Autobusová preprava, MRZ  132,00 
vrátane DPH		   122/2018  06.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
20180396   Michal Sojka súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce		 10796924  Tovar podľa výberu  135,40 
vrátane DPH		   24/2018  05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180395   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 12/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180394   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180393   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180392   Základná škola, Trebišov
Pribinova 34, Trebišov		 35541067  Strava detí 12/2018  15,90 
vrátane DPH		   113/2018  05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180391   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 12/2018, RD Trebišov  145,15 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180390   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Tovar podľa výberu, MRZ  116,45 
vrátane DPH		   19/2018  05.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
20180389   Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ
Obchodná, bl. MANET, Sečovce		 33157987  Tovar podľa výberu  184,30 
vrátane DPH		   123/2018  05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180388   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180387   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov		 31656544  Kancelárska technika, PC + multifunkčné zariadenie, MRZ  900,00 
vrátane DPH		   121/2018  04.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
20180386   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018  463,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 12/2018  1313,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180384   Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis
Vrbnica 43, Vrbnica		 17197601  Kontrola požiarnotechnických zariadení  680,00 
vrátane DPH		   116/2018  04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180383   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 12/2018  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16614-1    03.12.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018, NP DEI  98,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180381   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018  3135,00 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180380   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 12/2018  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 30122247    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180378   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 RD č. 43748/2013    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180377   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a ubytovanie detí 10/2018  265,15 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    22.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180376   Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ
Obchodná, bl. MANET, Sečovce		 33157987  Tovar podľa výberu  92,35 
vrátane DPH		   115/2018  16.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180375   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 4. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    15.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180374   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2018, DeD  804,74 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    15.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180373   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2018, RD Milhostov  125,48 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    15.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180372   Základná škola, Trebišov
Pribinova 34, Trebišov		 35541067  Strava detí 11/2018  19,08 
vrátane DPH		   113/2018  15.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180371   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2018  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    13.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180370   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík a servis, Opel Astra  34,08 
vrátane DPH		   111/2018  13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180369   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík, Dacia Lodgy  21,60 
vrátane DPH		   110/2018  13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180368   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík, Opel Vivaro  21,60 
vrátane DPH		   112/2018  13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180367   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík, Opel Zafira  21,60 
vrátane DPH		   109/2018  13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180366   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 10/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180365   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a internát detí 11/2018  55,56 
vrátane DPH		 Dohoda č. 01/2018 o zabezpečení stravovania a ubyt    13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180364   Jozef Sabol
Makovická 929/26, Vranov nad Topľou		 41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2018    13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180363   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Tovar podľa výberu  300,00 
vrátane DPH		   114/2018  09.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180362   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180361   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180360   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180359   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018, NP DEI  68,40 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    07.11.2018  16.11.2018  5.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť