Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740138   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2017  3 487,65 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2017  21.04.2017 
1421740137   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.01.-31.03.2017  26,89 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    11.04.2017  21.04.2017 
1421740136   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.02.-30.03.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.03-31.03.2017 Michalovská 55, Sobrance  386,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    11.04.2017  21.04.2017 
1421740135   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 03/2017  154,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.04.2017  21.04.2017 
1421740134   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba sitete LAN 03/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740133   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 03/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 03/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 03/2017  564,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 03/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2017  21.04.2017 
1421740126   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2017  249,61 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.04.2016  13.04.2017 
1421740125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2017  95,71 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.04.2017  13.04.2017 
1421740124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2017  13,05 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.04.2017  13.04.2017 
1421740117   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany  660,00 EUR 
vrátane DPH
537/142/2016  OV170027  05.04.2017  11.04.2017 
1421740116   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 28.12.2016-29.03.2017  151,52 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    05.04.2017  11.04.2017 
1421740111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 04/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017 
1421740110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 04/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017 
1421740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 04/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2017  11.04.2017 
1421740107   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov za marec 2017  3 797,27 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda VOB/45/2016-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016    03.04.2017  11.04.2017 
1421740119   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.-31.03.2017  1 296,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.04.2017  11.04.2017 
1421740112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017 
1421740108   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV  424,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017 
1421740106   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  110,27 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    31.03.2017  11.04.2017 
1421740104   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava chladničky v pavilóne A   48,60 EUR 
bez DPH
  OV170020  28.03.2017  07.04.2017 
1421740103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.03.-19.04.2017  314,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    28.03.2017  07.04.2017 
1421740101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2017  867,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017 
1421740100   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce
44278110  zdravotné výkony obdobie 01/ 2016-12/2016  209,10 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    20.03.2017  29.03.2017 
1421740099   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  45,43 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    20.03.2017  29.03.2017 
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017 
1421740071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie -9001004199  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    02.03.2017  27.02.2017 
1421740097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199   96,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    16.03.2017   
1421740096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 02/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.03.2017  24.03.2017 
1421740095   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 02/2017  1 736,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2017  24.03.2017 
1421740093   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom kancelárie NP DEI marec 2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    14.03.2017  24.03.2017 
1421740094   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom CPS Sobrance 03/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.03.2017  24.03.2017 
1421740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 02/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  13.03.2017  24.03.2017 
1421740088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 02/2017  490,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
30794536  poštové služby 02/2017  3 608,05 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2017  24.03.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť