Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740219   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01.05-31.05.2017  86,68 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.06.2017  14.06.2017 
1421740218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telefónne poplatky obdobie 01.05.-31.05.2017  248,53 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.06.2017  14.06.2017 
1421740217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sprácovanie PPP za mesiac máj 2017  11,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.06.2017  14.06.2017 
1421740216   JAVA NÁBYTOk s.r.o
Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce
44182325  oprava archivnych regálov   1 195,20 EUR s DPH 
vrátane DPH
  OV170035  07.06.2017  14.06.2017 
1421740194   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV   1 810,42 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170028  17.05.2017  08.06.2017 
1421740215   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2017  1 626,95 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.06.2017  08.06.2017 
1421740214   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.04.-30.05.2017, obdobie 27.04.-31.05.2017 Michalovská 55, Sobrance  398,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.06.2017  08.06.2017 
1421740213   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony I.Q. 2017  27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    05.06.2017  08.06.2017 
1421740212   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
30794536  Montáž - oprava ústredného kúrenia Zelená 63/299 Veľké Kapušany  343,81 EUR 
vrátane DPH
  OV170029  02.06.2017  08.06.2017 
1421740211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017 
1421740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017 
1421740208   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
bez DPH
216/OVS/2016    02.06.2017  08.06.2017 
1421740207   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov 05/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    02.06.2017  08.06.2017 
1421740166   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.05.2017  27.04.2017 
1421740193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183  79,14 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.05.2017   
1421740206   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    29.05.2017  23.05.2017 
1421740205   IMPULZ PR s.r.o.
Brezova 1562/31,071 01 Michalovce
48321087  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    26.05.2017  06.06.2017 
1421740204   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.05.-19.06.2017  331,71 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    25.05.2017  30.05.2017 
1421740202   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Ex 663/2004 ZINCATT s.r.o.  10,44 EUR 
bez DPH
Ex 663/2004    25.05.2017  30.05.2017 
1421740202   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Ex 946/2005 Pavol Semivan  30,28 EUR 
bez DPH
Ex 956/2005    25.05.2017  30.05.2017 
1421740201   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekučného konania Ex 146/2015 Mikuláš Fabian nar. 01.11.1964  39,83 EUR 
bez DPH
Ex 146/2015    23.05.2017  30.05.2017 
1421740200   Scholz Jozef- Autodoprava
J. Hollého 57, 071 01 Michalovce
40036596  prenájom mikrobusu s vodičom pre 15 osôb na trase Michalovce- Medzilaborce a späť  106,56 EUR 
vrátane DPH
  OV170039  22.05.2017  30.05.2017 
1421740199   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55  159,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    22.05.2017  26.05.2017 
1421740198   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.05.-15.05.2017  821,08 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.05.2017  26.05.2017 
1421740196   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
30794536  Vyúčtovacia faktúra rok 2016 NP DEI NS   8,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    19.05.2017  26.05.2017 
1421740195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 04/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.05.2017  26.05.2017 
1421740192   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740191   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP -Telefónia 04/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740190   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2017  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740189   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 04/2017  462,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740188   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 04/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  15.05.2017  23.05.2017 
1421740187   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 723 CL  122,71 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170019  15.05.2017  17.05.2017 
1421740186   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis skenera  108,00 EUR 
vrátane DPH
RD 368/01/2016  OV170032  15.05.2017  17.05.2017 
1421740185   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom kancelárie NP DEI za 05/2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 418/142/2016    15.05.2017  17.05.2017 
1421740184   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie SPO CPS 05/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2017  17.05.2017 
1421740183   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 04/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.05.2017  17.05.2017 
1421740182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za apríl 2017  3 085,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2017  17.05.2017 
1421740181   HADEK
Lesné 63, 071 01 Michalovce
34565566  vyhotovenie a montáž žalúzii na plastové okná 14 ks   266,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170033  12.05.2017  17.05.2017 
1421740180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2017  708,93 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie    11.05.2017  17.05.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť