Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740086   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB  535,61 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170014  13.03.2017  24.03.2017 
1421740085   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony 2. polrok  34,85 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    13.03.2017  24.03.2017 
1421740084   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  247,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017 
1421740083   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  240,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017 
1421740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.03.-31.03.2017  206,90 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.03.2017  15.03.2017 
1421740081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2017  1 172,55 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.03.2017  15.03.2017 
1421740080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 02/2017  246,05 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.03.2017  15.03.2017 
1421740078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za február 2017   10,35 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2017  15.03.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017 
1421740075   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov za obdobie február 2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    06.03.2017  10.03.2017 
1421740074   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné stočné obdobie 30.01.-27.02.2017 Saleziánov 1, Michalovce , obdobie 28.01.2017-28.02.2017 Michalovská 55, Sobrance  324,13 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.03.2017  10.03.2017 
1421740073   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS  423,72 EUR  
vrátane DPH
  OV170011  03.03.2017  10.03.2017 
1421740072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-28.02.2017  1 234,78 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    03.03.2017  10.03.2017 
1421740070   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.03.2017  10.03.2017 
1421740069   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu obdobie 23.02.-24.02.2017  57,60 EUR 
vrátane DPH
  OV170010  01.03.2017  10.03.2017 
1421740066   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013  106,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 653/2013    27.02.2017  10.03.2017 
1421740068   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  výmena kotla v pavilóne D  2 930,04 EUR 
vrátane DPH
  OV170007  28.02.2017  07.03.2017 
1421740067   EUROSPAN, s.r.o .
Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce
36182061  výmena zámku   35,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170012  27.02.2017  07.03.2017 
1421740065   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2017  310,78 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.02.2017  07.03.2017 
1421740064   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony za obdobie roku 2016  167,28 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    24.02.2017  07.03.2017 
1421740063   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony obdobie 01.01.2016-31.12.2016  202,13 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    23.02.2017  07.03.2017 
1421740062   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  Trovy exekúcie Mária Korytárová   19,92 EUR 
bez DPH
Ex 895/00    22.02.2017  07.03.2017 
1421740059   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Petr Rachman 18Er2779/2001  22,06 
vrátane DPH
Ex1552/2001    20.02.2017  07.03.2017 
1421740058   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla - dobropis  7 068,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017   
1421740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre č. 9000988365  109,38 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.02.2017   
1421740061   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2017  801,69 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2017  27.02.2017 
1421740060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kopmplexná správa objektov obdobie január 2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    21.02.2017  27.02.2017 
1421740053   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  218,62 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017 
1421740057   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.11-31.12.2016  2 225,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
1421740056   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.10.2016  4 953,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
1421740055   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla   8 565,55 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
1421740052   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 880,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017 
1421740051   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a dodávka tepla, elektrickej energie, vodné stočné za SPO - február 2017  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.02.2017  27.02.2017 
1421740050   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za kancelárie NP DEI - február 2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.02.2017  27.02.2017 
1421740049   Ladislav Polák
Štefánikova 27, 071 01 Michalovce
14333635  očalúnrnmie dverí v kancelárii B303  48,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170006  14.02.2017  27.02.2017 
1421740048   MUDr. Buranovská Mária
Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce
31980171  zdravotné výkony za rok 2016  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    13.02.2017  17.02.2017 
1421740047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017  1 141,30 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  17.02.2017 
1421740046   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2017  3 894,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2017  17.02.2017 
1421740045   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni   877,43 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160120, OV160121, OV160122   13.02.2017  17.02.2017 
1421740042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2017  92,29 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.02.2017  17.02.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť