Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540177   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
36785512  poplatok za seminár  60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  29.06.2015  17.06.2015 
11540176   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  strava v zariadení  80,83 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  29.06.2015  10.07.2015 
11540175   Zuzana Zimová
Láb 673
32073046  poplatok za seminár  350,00 
vrátane DPH
18/2015  25.06.2015  06.07.2015 
11540174   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 04/2015  536,09 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540173   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 03/2015  8831,87 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540172   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 02/2015  25449,89 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540171   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 01/2015  8474,39 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540170   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  40/2015  22.06.2015  26.06.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015 
11540168   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  455,03 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  22.06.2015  15.07.2015 
11540167   Ivan Malina - Kredit. Vzduchotechnika, montáže s.r.o.
Trenčín, Višňová 197/6
36344672  revízna prehliadka CO  896,55 
vrátane DPH
41/2015  22.06.2015  26.06.2015 
11540166   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
36785512  poplatok za seminár  60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  19.06.2015  10.06.2015 
11540165   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  oprava vozidla Škoda Fabia  39,16 
vrátane DPH
46/2015  19.06.2015  24.06.2015 
11540164   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3089,18 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  18.06.2015  24.06.2015 
11540163   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  renovácia tonerov 5ks  67,20 
vrátane DPH
45/2015  16.06.2015  06.07.2015 
11540162   REMAT - Maco Miloš
Nové Mesto nad Váhom, A.Sládkoviča 2097/1
34553495  kalibrácia detektorov  123,20 
vrátane DPH
44/2015  15.06.2015  22.06.2015 
11540161   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  15.06.2015  24.06.2015 
11540160   SAD Agency s.r.o.
Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114
46671897  preprava detí  186,00 
vrátane DPH
37/2015  12.06.2015  19.06.2015 
11540159   Návrat, OZ
Bratislava, Šancová 42
31746209  poplatok za seminár  60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  12.06.2015  13.05.2015 
11540158   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  243,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  10.06.2015  17.06.2015 
11540157   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  10.06.2015  24.06.2015 
11540156   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  vyúčt.spotreby zem.plynu 05/2015  2435,48 
vrátane DPH
9100088221,9102882864,9102882853,4100034535, 4100041871  10.06.2015  22.06.2015 
11540155   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál - farby, tmel  228,29 
vrátane DPH
43/2015  08.06.2015  22.06.2015 
11540154   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  90,42 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 4.9.2014  08.06.2015  11.06.2015 
11540153   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  preplatok na dodávke zem.plynu 05/2015  -8813,35 
vrátane DPH
9103174222  08.06.2015  29.06.2015 
11540152   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie 05/2015  664,15 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.06.2015  24.06.2015 
11540151   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 05/2015  743,50 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  08.06.2015  11.06.2015 
11540150   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačné služby  120,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.06.2015  17.06.2015 
11540149   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  24,00 
vrátane DPH
42/2015  05.06.2015  17.06.2015 
11540148   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  strava v zariadení  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  04.06.2015  11.06.2015 
11540147   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  64,07 
vrátane DPH
1/2015  03.06.2015  08.06.2015 
11540146   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.06.2015  08.06.2015 
11540145   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál na údržbu výpočt.techniky  23,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  33/2015  02.06.2015  11.06.2015 
11540144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  01.06.2015  11.06.2015 
11540143   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2017  1429,41 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  01.06.2015  11.06.2015 
11540142   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2016  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  01.06.2015  11.06.2015 
11540141   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  01.06.2015  11.06.2015 
11540140   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  189,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  28.05.2015  04.06.2015 
11540139   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  26.05.2015  04.06.2015 
11540138   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  záložný zdroj  59,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  33/2015  26.05.2015  04.06.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť