Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540300   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  246,70 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.11.2015  10.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015 
11540298   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 11/2015  1429,41 
bez DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.11.2015  13.11.2015 
11540297   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 11/2015  1875,85 
bez DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.11.2015  13.11.2015 
11540296   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  47,25 
bez DPH
84/2015  29.10.2015  04.11.2015 
11540295   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  187,43 
bez DPH
Zmluva o pripojení  28.10.2015  13.11.2015 
11540294   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  47,25 
bez DPH
84/2015  27.10.2015  30.10.2015 
11540293   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  doplatok za lieky  3,38 
bez DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015  27.10.2015  30.10.2015 
11540292   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 10/2015  268,57 
bez DPH
5611852442 z 16.8.2006  23.10.2015  13.11.2015 
11540291   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  74,27 
bez DPH
71/2015  21.10.2015  23.10.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015 
11540288   Reedukačné centrum
Čerenčany, S.Kollára 51
00163333  strava  90,67 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  19.10.2015  26.10.2015 
11540287   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava  92,80 
bez DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  16.10.2015  23.10.2015 
11540286   SLOVPAP SK s.r.o.
Žilina, Pitzsburgská 5
44229950  toaletný papier  349,92 
bez DPH
79/2015  15.10.2015  26.10.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015 
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
bez DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015 
11540280   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3580,43 
bez DPH
699/2014 z 4.12.2014  12.10.2015  26.10.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
bez DPH
12.10.2015  26.10.2015 
11540278   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -5532,24 
bez DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  12.10.2015  05.11.2015 
11540277   Seko
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  138,41 
bez DPH
78/2015  12.10.2015  26.10.2015 
11540276   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie  758,20 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.10.2015  15.10.2015 
11540275   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015 
11540274   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
bez DPH
65/2015  09.10.2015  15.10.2015 
11540273   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  286,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015 
11540272   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015 
11540271   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015 
11540268   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.10.2015  12.10.2015 
11540267   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  84,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  05.10.2015  12.10.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015 
11540265   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015 
11540264   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 10/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.10.2015  12.10.2015 
11540263   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 10/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.10.2015  12.10.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015 
11540261   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  deratizácia  198,00 
vrátane DPH
72/2015  30.09.2015  06.10.2015 
11540260   TOP servis I.T:
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  62/2015  30.09.2015  12.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť