Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540320   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovanie a strava  115,62 
vrátane DPH
71/2015  11.11.2015  19.11.2015 
11540319   AUTOLIP - Ladislav Lipecký
Trenčín, Vlárska 319
33164347  prenumatiky+montáž  122,65 
vrátane DPH
82/2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540318   AUTOLIP - Ladislav Lipecký
Trenčín, Vlárska 319
33164347  prenumatiky+montáž  394,65 
vrátane DPH
82/2015  10.11.2015  20.11.2015 
11540317   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  89,00 
vrátane DPH
86/2015  10.11.2015  25.11.2015 
11540316   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie 11/2015  110,00 
vrátane DPH
65/2015  09.11.2015  13.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015 
11540314   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015 
11540313   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  93,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  09.11.2015  13.11.2015 
11540312   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015  1381,60 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.11.2015  20.11.2015 
11540311   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  299,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015 
11540310   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.11.2015  13.11.2015 
11540309   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 10/2015  709,21 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  09.11.2015  19.11.2015 
11540308   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015  1333,73 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.11.2015  20.11.2015 
11540307   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava 10/2015  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  09.11.2015  13.11.2015 
11540306   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Púchov, T.Vansovej 1054
36336556  prenumatiky+montáž  163,49 
vrátane DPH
83/2015  06.11.2015  20.11.2015 
11540305   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 11/2015  177,70 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015 
11540304   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 11/2015  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.11.2015  13.11.2015 
11540303   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  05.11.2015  16.11.2015 
11540302   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.11.2015  10.11.2015 
11540301   JUMA
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.11.2015  06.11.2015 
11540300   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.11.2015  10.11.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015 
11540298   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 11/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.11.2015  13.11.2015 
11540297   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 11/2015  1875,85 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.11.2015  13.11.2015 
11540296   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  47,25 
vrátane DPH
84/2015  29.10.2015  04.11.2015 
11540295   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  187,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  28.10.2015  13.11.2015 
11540294   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  47,25 
vrátane DPH
84/2015  27.10.2015  30.10.2015 
11540293   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  doplatok za lieky  3,38 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015  27.10.2015  30.10.2015 
11540292   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 10/2015  268,57 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  23.10.2015  13.11.2015 
11540291   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  74,27 
vrátane DPH
71/2015  21.10.2015  23.10.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015 
11540288   Reedukačné centrum
Čerenčany, S.Kollára 51
00163333  strava  90,67 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  19.10.2015  26.10.2015 
11540287   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava  92,80 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  16.10.2015  23.10.2015 
11540286   SLOVPAP SK s.r.o.
Žilina, Pitzsburgská 5
44229950  toaletný papier  349,92 
vrátane DPH
79/2015  15.10.2015  26.10.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015 
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
vrátane DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015 
11540280   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3580,43 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  12.10.2015  26.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť