Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540259   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  178,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.09.2015  12.10.2015 
11540258   IBO s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 50
36340073  motorová píla STIHL  308,00 
vrátane DPH
73/2015  28.09.2015  07.10.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015 
11540256   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 09/2015  291,51 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.09.2015  12.10.2015 
11540255   SAD Agency s.r.o.
Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114
46671897  preprava detí  300,00 
vrátane DPH
63/2015  18.09.2015  24.09.2015 
11540254   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2232,06 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  17.09.2015  24.09.2015 
11540253   Lečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 71
00400084  ubytovanie  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016  16.09.2015  22.09.2015 
11540252   Lečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava v zariadení  180,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015  16.09.2015  22.09.2015 
11540251   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier  698,50 
vrátane DPH
69/2015  11.09.2015  22.09.2015 
11540250   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  2585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  11.09.2015  17.09.2015 
11540249   MaSTAV s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 402
36312207  všeobecný materiál - štrk  84,60 
vrátane DPH
70/2015  10.09.2015  16.09.2015 
11540248   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  272,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.09.2015  16.09.2015 
11540247   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.09.2015  17.09.2015 
11540246   Očkolandia o.z.
Bojnice, Sama Chalupku 649/17
42280117  detský letný tábor  14213,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 277.7.2015  09.09.2015  14.09.2015 
11540245   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -6481,43 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.09.2015  06.10.2015 
11540243   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 08/2015  291,51 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  09.09.2015  17.09.2015 
11540242   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.09.2015  17.09.2015 
11540241   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie zem.plynu 08/2015  101,13 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  08.09.2015  17.09.2015 
11540240   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.09.2015  08.09.2015 
11540239   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 7,8/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  03.09.2015  11.09.2015 
11540238   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.09.2015  11.09.2015 
11540237   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.09.2015  11.09.2015 
11540236   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 08/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.09.2015  11.09.2015 
11540235   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 08/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.09.2015  11.09.2015 
11540234   Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o.
Nitra, Štefánikova 43
34109722  letný tábor Kréta 5 osôb  431,20 
vrátane DPH
49/2015/SHS  28.08.2015  31.08.2015 
11540233   Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o.
Nitra, Štefánikova 43
34109722  letný tábor Kréta 6 osôb  568,80 
vrátane DPH
49/2015/SHS  28.08.2015  31.08.2015 
11540232   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  178,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  28.08.2015  14.09.2015 
11540231   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  156,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  28.08.2015  17.09.2015 
11540230   OZ Červení králi
Prievidza, Nemocničná 577/7
42151244  stravné 6 detí letný tábor  210,00 
vrátane DPH
48/2015  21.08.2015  31.08.2015 
11540229   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 08/2015  56,26 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.08.2015  14.09.2015 
11540228   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka, Skalka 36
00163341  diagnostický pobyt dieťaťa  312,48 
vrátane DPH
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa  20.08.2015  14.09.2015 
11540227   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2650,52 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  17.08.2015  20.08.2015 
11540226   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 6 ks  78,00 
vrátane DPH
61/2015  14.08.2015  03.09.2015 
11540225   Róbert Maruškanič
Trenčín, J.Halašu 2702/3
37381598  odborné prehliadky kotlov a tlakovej nádoby  203,72 
vrátane DPH
58/2015  13.08.2015  20.08.2015 
11540224   M.S Holding s.r.o.
Námestovo, Komenského 500/30
44601263  hrnčiarsky kruh  468,00 
vrátane DPH
56/2015  12.08.2015  28.07.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015 
11540222   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 07/2015  -6322,43 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  06.08.2015  04.09.2015 
11540221   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie 07/2015  210,04 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  06.08.2015  14.08.2015 
11540220   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  06.08.2015  17.08.2015 
11540219   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  322,44 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  06.08.2015  14.08.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť