Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640483   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Vymena akumulátora v EZS  146,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160093  08.12.2016  15.12.2016 
1421640482   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava dymovodu na ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 (pavilón A,B)  509,82 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160108  08.12.2016  15.01.2016 
1421640481   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava komína na pacovísku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63/299  356,89 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160103  08.12.2016  15.12.2016 
1421640480   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016  12,15 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.12.2016  15.12.2016 
1421640479   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky za 11/2016  316,40 
vrátane DPH
9900642356    07.12.2016  15.12.2016 
14214640478   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky za 11/2016  56,58 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.12.2016  15.12.2016 
1421640477   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15  88,01 EUR 
vrátane DPH
Ex7813206430    07.12.2016  15.12.2016 
1421640468   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14  85,73 EUR 
vrátane DPH
Ex 82/2010    02.12.2016  15.12.2016 
1421640467   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13  48,80 EUR 
vrátane DPH
Ex414/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1421640466   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marián Salaga  56,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 126/2010    02.12.2016  15.12.2016 
1421640463   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2016 obdobie 20.11.2016-19.12.2016  297,46 EUR 
vrátane DPH
A10015397    28.11.2016  02.12.2016 
1421640464   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  310,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160083  28.11.2016  02.12.2016 
1421640444   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  214,92 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    11.11.2016  02.12.2016 
1421640447   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  151,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160098  11.11.2016  02.12.2016 
1421640453   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
45960470  servis motorového vozidla PEUGEOT BL 275 KU  109,72 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160098  15.11.2016  02.12.2016 
1421640454   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU  110,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160096  15.11.2016  02.12.2016 
1421640456   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  trovy exekúcie Ex 136 9/96 Cenro spol. s.r.o Michalovce  22,91 EUR 
vrátane DPH
Ex 1369/96    16.11.2016  02.12.2016 
1421640455   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU  142,40 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160097  16.11.2016  02.12.2016 
1421640446   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motoroévho vozidla PEGUOET  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160105  11.11.2016  02.12.2016 
1421640423   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  297,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160094  07.11.2016  02.12.2016 
1421640451   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarne Hp 2015d, servis, tlačiarne CANON IR2520  766,80 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160081, OV160082  15.11.2016  29.11.2016 
1421640459   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2016  1 213,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2016  25.11.2016 
1421640457   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce
35540940  vypracovanie rozpočtu k IA "Dodávka a montáž mreží v budove Michalovce.- pracovisko Sobrance"  20,00 EUR  
bez DPH
  OV160104  18.11.2015  25.11.2016 
1421640452   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony 3. Q. 2016  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    15.11.2016  25.11.2016 
1421640450   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie CPS SO november 2016   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011     15.11.2016  25.11.2016 
1421640449   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie november 2016 NP DEI NS  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2016  25.11.2016 
1421640448   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
30794536  Aktualizácia programu ASPI za rok 2016  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    11.11.2016  18.11.2016 
1461640443   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    10.11.2016  16.11.2016 
1421640442   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2016  5 372,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.11.2016  16.11.2016 
1421640441   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2016  1 192,98 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.11.2016  16.11.2016 
1421640440   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Stefanka Linková   43,69 EUR 
vrátane DPH
Ex 789/2001    10.11.2016  16.11.2016 
1421640439   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Ján Kurták  40,06 EUR 
vrátane DPH
Ex 835/2001    10.11.2016  16.11.2016 
1421640438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PPP 10/2016  12,45 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2016  16.11.2016 
1421640437   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Teelkomunikačné poplatky 10/2016  535,61 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  16.11.2016 
1421640436   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    04.12.2016  16.11.2016 
1421640435   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 10/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640433   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 10/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.11.2016  24.11.2016 
1421640434   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back uo 10/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640431   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  výmenu poškodených trámov   1 548,25 EUR 
vrátane DPH
  OV160099  08.11.2016  16.11.2016 
1421640430   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky obdobie 10/2016  56,44 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.11.2016  16.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť