Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540362   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  výmena olejového filtra Škoda Fábia  93,18 
vrátane DPH
99/2015  09.12.2015  15.12.2015 
11540360   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  oprava automobilu Škoda Fábia  75,31 
vrátane DPH
100/2015  09.12.2015  15.12.2015 
11540359   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
vrátane DPH
65/2015  07.12.2015  16.12.2015 
11540358   EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania
Bratislava, Tematínska 4
36287229  školenie  62,00 
vrátane DPH
zálohová platba  07.12.2015  03.12.2015 
11540357   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava 12/2015  142,58 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  07.12.2015  17.12.2015 
11540356   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie 12/2015  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  07.12.2015  11.12.2015 
11540355   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 07/2015  543,02 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  07.12.2015  15.12.2015 
11540354   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  292,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.12.2015  11.12.2015 
11540353   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.12.2015  11.12.2015 
11540352   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  školenie  120,00 
vrátane DPH
zálohová platba  07.12.2015  12.10.2015 
11540351   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  školenie  106,00 
vrátane DPH
zálohová platba  07.12.2015  28.10.2015 
11540350   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  školenie  212,00 
vrátane DPH
zálohová platba  07.12.2015  18.11.2015 
11540349   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  školenie  159,00 
vrátane DPH
zálohová platba  07.12.2015  13.11.2015 
11540348   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  víkendový pobyt detí  81,00 
vrátane DPH
93/2015  07.12.2015  15.12.2015 
11540347   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.12.2015  11.12.2015 
11540346   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  69,00 
vrátane DPH
84/2015  04.12.2015  11.12.2015 
11540345   Reedukačné centrum
Čerenčany, S.Kollára 51
00163333  strava  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  04.12.2015  11.12.2015 
11540344   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  maľovanie priestorov  437,13 
vrátane DPH
68/2015  03.12.2015  11.12.2015 
11540343   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.12.2015  08.12.2015 
11540342   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 12/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.12.2015  11.12.2015 
11540341   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.12.2015  11.12.2015 
11540340   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 12/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.12.2015  11.12.2015 
11540339   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.12.2015  11.12.2015 
11540338   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  90,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  02.12.2015  11.12.2015 
11540337   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  01.12.2015  08.12.2015 
11540336   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  01.12.2015  08.12.2015 
11540335   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  195,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  30.11.2015  08.12.2015 
11540334   GETOS, s.r.o.
Trenčín, Zlatovská 31
36338354  projekt dopravného značenia  660,00 
vrátane DPH
90/2015  27.11.2015  11.12.2015 
11540332   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  118,80 
vrátane DPH
pozvánka, prihláška  26.11.2015  11.12.2015 
11540331   Ľudovít Gereg -Servis
Púchov, Ivana Krasku 488/12
30483042  odborná prehliadka športového náradia  55,00 
vrátane DPH
89/2015  24.11.2015  03.12.2015 
11540330   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 07/2015  393,49 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  23.11.2015  08.12.2015 
11540329   Poradca s.r.o.
Žilina, Pri Celulózke 40
36371271  predplatné Poradca 2016  49,80 
vrátane DPH
zálohová platba  20.11.2015  13.11.2015 
11540328   ReelTechn s.r.o.
Očová, ČSA 127/125
47665653  prehliadka a skúška elektrických zariadení  1510,00 
vrátane DPH
30/2015  19.11.2015  25.11.2015 
11540327   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  49,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  91/2015  19.11.2015  25.11.2015 
11540326   Peter Pastva KOV-OS
Bánovce nad Bebravou, Cintorínska 1670/19
34481524  brúsenie hoblíkových nožov  13,87 
vrátane DPH
92/2015  18.11.2015  25.11.2015 
11540325   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  4150,13 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  18.11.2015  25.11.2015 
11540324   Diagnostické centrum pre mládež
Bratislava - Záhorská Bystrica, Trstínska 2
00163252  stravné dieťaťa  361,56 
vrátane DPH
Dohoda o rediagnostickom pobyte z 13.8.2015  13.11.2015  25.11.2015 
11540323   Reedukačné centrum
Čerenčany, S.Kollára 51
00163295  strava 10/2015  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  13.11.2015  25.11.2015 
11540322   EKO-SOLAR Ing.Letovanec
Trenčín, nám.Sv.Anny 16
33165611  motor pre čerpadlo  189,00 
vrátane DPH
87/2015  13.11.2015  25.11.2015 
11540321   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  69,00 
vrátane DPH
84/2015  12.11.2015  19.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť